老师，11月末发现科目余额表的主营业务收入数据，和申报的不一致怎么办了？科目余额表的多了

自由的香烟 追问

2021-12-23 10:03

是的，就是红冲的，是今年6月份和9月份的

自由的香烟 追问

2021-12-23 10:09

老师红冲的正确分录应该是什么样的，麻烦给我发一下。谢谢

郭老师 解答

2021-12-23 10:22

分录应该是借应收账款负数
贷主营业务收入、负数应交税费。负数

自由的香烟 追问

2021-12-23 10:26

金蝶软件里的负数没法输入呢，所以我就给它做到借方了。

郭老师 解答

2021-12-23 10:37

可以的
-这个就可以的