我在亿企代账上从6月开始建立了一个账套，输入前几个月的信息时候发现科目余额表上主营业务收入期末在借方有余额，那我应该怎么录入期初数据

一寸灰 追问

2019-07-16 13:14

但我是从6月重新开始建的账，需要输入期初余额，按这个输的话就不平衡了

一寸灰 追问

2019-07-16 13:15

之前的账都是交给代理记账公司来做的，本来说直接按他弄好的记账凭证重新输入，但是输入完到结转损益的时候跟代账公司的金额不一样

一寸灰 追问

2019-07-16 13:16

所以就想说从6月开始建，这样就输个起初数就行，然后问题就是这个主营业务收入在借方，就不知道怎么录入了

maize老师 解答

2019-07-16 13:17

你吧这个57165.04主营业务收入下面这个删除，之后那个本年利润那个减除57165.04

一寸灰 追问

2019-07-16 13:20

您看，这是他的损益数

一寸灰 追问

2019-07-16 13:20

一寸灰 追问

2019-07-16 13:20

但我弄出来的损益数是57165.04

maize老师 解答

2019-07-16 13:20

这个是需要结转到本年利润下面去啊，你把那个期末数删除主营业务收入，本年利润减少就可以啊

maize老师 解答

2019-07-16 13:21

少做分录，借本年利润  贷主营业务收入

maize老师 解答

2019-07-16 13:22

你把这个57165.04主营业务收入下面这个删除，之后那个本年利润那个减除141299.82-57165.04填写本年利润下面去

一寸灰 追问

2019-07-16 14:18

减去后期初数不一样

一寸灰 追问

2019-07-16 14:22

319944.02-主营业务收入的期末借方57165.04=262778.98

maize老师 解答

2019-07-16 14:23

是不和这个期末相等啊，你这个要相等那只能不平

一寸灰 追问

2019-07-16 14:24

那这样的话有影响吗

maize老师 解答

2019-07-16 14:28

没有影响这个，你这个要平只能冲回这个，要不你要期末平那只能不相等了

一寸灰 追问

2019-07-16 14:29

好的，谢谢您了

maize老师 解答

2019-07-16 14:36

要不就只能叫对方结转平发给你