1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

森林老师

职称： 中级会计师

2021-12-22 09:34

借管理费用-单位社保1000，贷应付职工薪酬-单位社保1000
借应付职工薪酬-单位社保1000  其他应收款-个人社保200  贷银行存款
收到对方的钱，借银行200
，贷其他应收款-个人社保200。

?金豆豆? 追问

2021-12-22 09:46

好的老师，还有两个问题

森林老师 解答

2021-12-22 09:47

同学，你好，发来看看吧。

?金豆豆? 追问

2021-12-22 09:50

老师，这是11月份的工资表，第一个问题，小红是在B公司上社保，在A公司（我们公司）发工资，那么计提社保，缴纳社保，发工资的分录怎么写，谢谢老师

?金豆豆? 追问

2021-12-22 09:54

老师第二个问题，小四的11月份就上了五天班就离职了，社保还是在我们公司上，社保和公积金全额有小四自己承担，人事在工资里把社保和公积金全额在工资表里扣了，还差698.74元，这个钱小四已经交到公司了

森林老师 解答

2021-12-22 09:55

借管理费用-工资15000  贷应付职工薪酬15000

借应付职工薪酬15000
贷银行存款13884.64
应交税费-应交个人所得税27.36
其他应收款-个人公积金350
其他应收款-个人社保738

?金豆豆? 追问

2021-12-22 09:56

老师，以上就是11月份的工资问题，从计提社保，发工资，缴纳社保这些分录怎么写，谢谢老师

森林老师 解答

2021-12-22 09:57

缴纳社保要单位社保的数据，你上面没有

?金豆豆? 追问

2021-12-22 09:58

老师，小红的社保公积金也是需要我们公司，在交给B公司

森林老师 解答

2021-12-22 10:00

同学，你好，这个不太理解，是你们收到钱再给另一个公司，让另一个公司交？
你是做题了，还是自己公司碰到的问题，把题 发完整了

?金豆豆? 追问

2021-12-22 10:02

老师这是社保公积金的数据

森林老师 解答

2021-12-22 10:04

计提的分录
借管理费用-单位社保
管理费用-单位公积金
贷应付职工薪酬-单位社保
应付职工薪酬-单位公积金
你交给另一个公司的时候
借应付职工薪酬-单位社保/单位公积金
其他应收款-个人社保/个人公积金
贷银行存款

?金豆豆? 追问

2021-12-22 10:05

老大就是我问您的第一个问题，在我们公司上社保公积金，但是不在我们公司发工资，我们公司只给老大承担公司部分的社保和公积金，个人部分还是要有老大交到我们公司

森林老师 解答

2022-01-04 19:45

计提的分录 借管理费用-单位社保 管理费用-单位公积金 贷应付职工薪酬-单位社保 应付职工薪酬-单位公积金 你交给另一个公司的时候 借应付职工薪酬-单位社保/单位公积金 其他应收款-个人社保/个人公积金 贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
您好 计提 借：管理费用——单位社保费 贷：应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷：银行存款
2019-06-25 16:46:19
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-10-19 09:26:58
你好 企业先交社保后发工资 1.计提工资，社保 如何做分录 计提工资 借，管理费用等 贷，应付职工薪酬 发工资 借，应付职工薪酬 贷，其他应收款——个人（社保） 贷，银行存款等 2 计提工资 借，管理费用等 贷，应付职工薪酬 发工资 借，应付职工薪酬 贷，其他应付款——社保（个人） 贷，银行存款等
2020-06-18 09:21:39
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2019-01-11 10:19:28
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2018-12-27 12:47:07
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...