老师，我们是电商平台，我们用企业支付宝充值推广费 收到发票 借：销售费用 贷：应付账款-阿里巴巴 那我们充值支付的时候分录怎么写呢？不然收到发票的应付账款没办法平

逢考必过 追问

2021-12-21 11:31

是用企业支付宝充值的，不走对公，平台也给我们开票的了

郭老师 解答

2021-12-21 11:32

你好，借应付账款贷其他货币资金。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:34

之前的会计都挂在科目上，都没有做平，那我在11月份作平 ，可以吧

郭老师 解答

2021-12-21 11:36

已经支付的可以做上去的。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:36

肯定是支付了的，不然平台不会给我们开票的

郭老师 解答

2021-12-21 11:37

那你就补上去就可以让需要有支付出去的证明。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:42

那没有原始凭证怎么办

郭老师 解答

2021-12-21 11:43

你好，你们支付宝支付出去的明细都有。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:46

很难找出来了

郭老师 解答

2021-12-21 11:48

几月份支付的大体的有数据吗？你出一个汇总的也可以啊。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:52

如果没有，但做笔分录会不会有风险

郭老师 解答

2021-12-21 11:54

风险大，如果实际没有支付，你们做了的话，这不就是虚增吗？你的支付宝余额也不一致。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:55

有充值流水就没事了，是吗？

郭老师 解答

2021-12-21 11:56

对的是的这么理解的。

逢考必过 追问

2021-12-21 11:57

充值流水和开票金额，有点对不上，可以吧！因为我们申请发票，不是按照当月来申请的

郭老师 解答

2021-12-21 11:59

可以的，你可以提前支付。