老师您好！12月成本发票没来，怎样把成本计提出来？谢谢

孝顺的路人 追问

2021-12-21 10:54

1、怎样做分录呢老师

刘艳红老师 解答

2021-12-21 10:58

借：主营业务成本-暂估
贷:银行存款
收到票时把上面那笔做成负数，再做笔正数就可以了。

孝顺的路人 追问

2021-12-21 11:15

2021年12月的老师跨年了咋办？能这样做吗

刘艳红老师 解答

2021-12-21 11:16

你在明年5月30日前把票补进来就可以了，没太大关 系。

孝顺的路人 追问

2021-12-21 11:51

老师如果暂估10万，发票也是10万，还需重做分录吗？谢谢

刘艳红老师 解答

2021-12-21 11:58

需要的，先冲掉，再凭票做账。

孝顺的路人 追问

2021-12-21 15:14

老师：比如2021年12月底借：主营业务成本100万       贷：其他应付款——李军100万   2022年1月成本票拿来了，直接冲2022年成本吗？借：主营业务成本100万（红冲）贷：其他应付款—-李军100万（红冲）再重新做借：主营业务成本100万    贷：其他应付款一李军100万还是直接把票放回2021年12月暂估的凭证里？谢谢

刘艳红老师 解答

2021-12-21 15:16

先冲红
借：主营业务成本100万（红冲）
贷：其他应付款—-李军100万（红冲）
再重新做
借：主营业务成本100万
 贷：其他应付款一李军100万

孝顺的路人 追问

2021-12-21 16:57

老师：如果12月发票金额100万与1月预估金额100万一致，可以直接把1月发票放入12月凭证吗？谢谢

刘艳红老师 解答

2021-12-21 16:57

如果时间很近，是可以的。

孝顺的路人 追问

2021-12-21 17:18

好的，多谢老师

刘艳红老师 解答

2021-12-21 18:06

不客气，很高兴帮你解答