我们的员工，借调出去了，工资怎么处理，我们借调给总公司，我们和总公司搭的其他应收款往来，我们公司在计提工资的时候还要计提他的吗，具体怎么处理

婷婷 追问

2021-12-21 09:12

对方不要，只是内转单，我们在交五险一金

婷婷 追问

2021-12-21 09:13

我们是母子公司，通过其他应收款搭往来，

婷婷 追问

2021-12-21 09:13

我们把工资表复印一份给他们做账

郭老师 解答

2021-12-21 09:13

把这个工资直接发给个人，别经过你们单位账户，然后你账上把个人负担的保险和公积金一块儿做到，工资里面
实发工资是零。

婷婷 追问

2021-12-21 09:26

是我们的编制，我们现在在发工资，五险一金，这种账务处理怎么做

郭老师 解答

2021-12-21 09:35

借管理费用工资/社保公积金
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款个人负担

借应付职工薪酬社保公积金
其他应付款
贷银行存款