送心意

小江老师

职称注册会计师,初级会计师

2021-12-18 14:35

同学,您好,1.当月发生的业务招待费只能抵扣4万,需纳税调增96万

小江老师 解答

2021-12-18 14:36

2.该固定资产税法上了折旧100万,纳税调减50万

小江老师 解答

2021-12-18 14:39

3,国债利息收入为免税收入,纳税调减20万。4.还无形资产税法准许摊销35,纳税调减15万。5.该交易性金融资产纳税调减10万。6.当年发生的广告费不超过销售收入的15%准予抵扣,纳税调增1130

小江老师 解答

2021-12-18 14:43

所得税税率题中未提示,按25%的税率。应交所得税为532.75

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相关问题讨论
同学,您好,1.当月发生的业务招待费只能抵扣4万,需纳税调增96万
2021-12-18 14:35:10
业务招待费税前扣除限额是实际发生额的60%,和收入0.5%的较小者,所以你这个调整金额是20
2018-12-20 15:39:14
企业所得税应纳税所得额还要知道你的利润总额的
2020-08-11 11:00:12
你好 ;    是的。     这些都需要涉及增值税和所得税的; 所以这些收入要考虑 在计算招待费的金额的 
2021-10-12 12:56:00
同学你好,企业所得税需要视同销售哈,业务招待费的基数需要考虑哈
2022-03-10 00:40:08
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