假如去年交残保金，忘记结转了，怎么调整呢？现在报表不平了，能写下分录吗？交残保金时，借管理费用，贷现金

燕子 追问

2017-02-20 13:22

软件记账

吴月柳 解答

2017-02-20 13:06

你好，你是指忘记结转损益吗？借：本年利润  贷：管理费用

吴月柳 解答

2017-02-20 13:20

你是软件还是手工？

吴月柳 解答

2017-02-20 13:23

正常应该在去年账上补上才对

吴月柳 解答

2017-02-20 13:24

软件是自动结转的，你月底看能不能取数，或者你现在反结账回去结转也行