老师，我们是餐饮公司，每年老板都会在农历新年后发放奖金，奖金金额是老板定的，目前不知道是多少，过往的经历起码有30万，我在25年末需要做计提吗，

404228452 追问

2025-12-31 11:08

不知道金额，怎么计提，又不敢问老板

404228452 追问

2025-12-31 11:08

可以按去年的计提吗

刘艳红老师 解答

2025-12-31 11:09

你可以先暂估计提，到时再调账

404228452 追问

2025-12-31 11:09

好的，谢谢

刘艳红老师 解答

2025-12-31 11:10

不客气，很高兴为你服务

404228452 追问

2025-12-31 11:11

如果调账是不是就直接计入26年的损益了

刘艳红老师 解答

2025-12-31 11:12

不是的，要通过以前年度损益调整的