老师请问一下，客户说拿一张发票抵扣去年的费用发票，就是以前暂估的，汇算清缴也调增了呀？是因为没调增，那我要怎么查，查暂估吗？我是从7月接手，账上只有7月到11月的账

葡萄 追问

2021-12-15 20:42

老师的意思是去看汇算清缴
，有没有调增的，去年的账我是看不到了

郭老师 解答

2021-12-15 20:42

看汇算清缴主表有没有调增

葡萄 追问

2021-12-15 20:45

还有老师，以前年度暂估了，我账上期初数据是2021年6月，我看不到以前的账务，查暂估这个科目，发现有期初余额，那怎么把这个期初余额给冲平，不能老是挂在账上

郭老师 解答

2021-12-15 20:55

哪能查到具体的业务吗
需要知道具体的
才能红冲
之前的账在哪里

葡萄 追问

2021-12-15 21:26

查不到了，但应付账款~暂估有期初余额，经理说要我们把这个余额做平，让账面看起来干净

郭老师 解答

2021-12-15 21:29

借应付帐款贷利润分配未分配利润
你看下帐上存货多不
不多做这个

葡萄 追问

2021-12-15 22:09

老师请问，我去年暂估了，汇算清缴我没有调增，那我现在收到票，是冲掉暂估，在怎么做呢

郭老师 解答

2021-12-15 22:27

借应付贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应付帐款

葡萄 追问

2021-12-15 23:06

就是让利润增加了，那这个发票没起到作用呀？相当于没入账，只是把以前的暂估冲掉了

郭老师 解答

2021-12-15 23:11

没调增抵扣了所得税
现在收到发票补进来
不就对了
要不你得调增