老师,我们有项应收款发生部分减费,发票当时开完了,现在需要红冲一部分,是我这边直接开红字负数发票寄过去给她吗?她的票不需要给我哪
月半弯
于2021-12-15 16:14 发布 566次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-15 16:17
你好,这个是专票还是普通发票的?
相关问题讨论

你好,这个是专票还是普通发票的?
2021-12-15 16:17:05

这样做分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
分录的数据都是正数
2018-11-09 15:54:24

你好,负数发票就是放在负数发票开具当月的记账凭证里面就是了
2019-11-30 10:26:42

你好,没有确认收入吗?
2022-04-06 16:45:35

去年的收入不记上。
2021-10-13 17:22:48
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