用账无忧系统做账，个税系统没申报工资，但是结转时就会出现计提工资这一笔凭证，我想问怎么取消？

爱美是女人的专利 追问

2021-12-13 17:55

老师，我这个月收到客户款，后面已退回给客户，请问一下怎么做分录

venus老师 解答

2021-12-13 18:09

退回就做原来分录红冲

爱美是女人的专利 追问

2021-12-13 18:19

红冲和原来分录相反分录是吧，但是我做红字负数银行余额就对不上了

venus老师 解答

2021-12-13 19:25

对的同学你的理解是正确的

爱美是女人的专利 追问

2021-12-14 08:42

确认收款时
借:银行存款
贷:应收账款


发生退款时
借:应收账款
贷:银行存款

爱美是女人的专利 追问

2021-12-14 08:42

老师是这样吗

venus老师 解答

2021-12-14 11:02

可以这样操作也可以上面的分录直接红字