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venus老师
职称： 中级会计师
2021-12-13 16:47
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用账无忧系统做账，个税系统没申报工资，但是结转时就会出现计提工资这一笔凭证，我想问怎么取消？
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答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分） 其他应付款（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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