老师，暂估的12万主营业务成本，11月份冲成本会有负数，直接做借：应付账款—暂估-12 借：本年利润-12分录这样做对吗？

繁花园 追问

2021-12-13 10:11

老师终于等到您啦。老师，我3月份暂估的分录是借：主营业务成本—暂估175  贷：应付账款—暂估175  ，如果直接冲掉175利润表上会有负数，老师这个问题已经困扰我很长时间没有解决了

郭老师 解答

2021-12-13 10:13

借应付账款借主营业务成本负数，

你的主营业务成本如果没有其他的发生额，就是应该是一个负数的，这个没有问题啊。

繁花园 追问

2021-12-13 10:15

老师，我11月份的主营业务成本有45万，冲掉暂估的175万会有负数

繁花园 追问

2021-12-13 10:16

主营业务成本在报表上显示负数，税务局会监控吗

郭老师 解答

2021-12-13 10:19

你好
这个不好说
很可能会玩我呢起来

繁花园 追问

2021-12-13 10:21

老师我想把3月预交的企业所得税冲掉，想把利润总额做大点。

郭老师 解答

2021-12-13 10:23

好这个是实际业务的吗？如果是实际业务的话可以的。

繁花园 追问

2021-12-13 10:25

是实际的业务

繁花园 追问

2021-12-13 10:26

怎么让利润总额变大，把3月份预交的企业所得税冲掉？

郭老师 解答

2021-12-13 10:27

你好，你有无票收入吗？你可以增加你的无票收入。

繁花园 追问

2021-12-13 10:32

没有无票收入

郭老师 解答

2021-12-13 10:35

那你们单位主营是什么的？

郭老师 解答

2021-12-13 10:35

你红冲了这些有发票的，你今年不抵扣，明年你不就没法抵扣。