其它应付款大了，怎么调整？

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:44

问题是这些钱是花得差不多了的

郭老师 解答

2021-12-08 13:46

哦，你们企业一直没有收入嘛，这些都是购买的什么东西啊。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:49

普惠收入了，也花了，去年收到时我做借现金，贷其它应付     今年买了我做时做的是借管理费用～办公费，  贷现金/银行存款   导致应付账款挂着好大的数字，我要怎么去调整，账没错，就是报表上数字大了

郭老师 解答

2021-12-08 13:51

账上没有错，也就是你们实际有欠着人家的钱，账上有收入吗？如果没有的话，还不了的话，只能挂账。

郭老师 解答

2021-12-08 13:51

做不了其他的一直挂着就可以啊，如果对方不要了，你可以把它转到营业外收入。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:52

没欠，实际是付了的

郭老师 解答

2021-12-08 13:52

那你们当时用什么支付的现金支付的吗？你账上有现金吗？

郭老师 解答

2021-12-08 13:52

你们有无票收入，你没有做收入。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:52

我购买东西时是不是应该做其它应付，贷现金/银行存款

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:54

是我没表达清楚吗？收入时我做贷现金，贷其它应付，我购买时是不是做其它应付，贷现金这样才平衡

郭老师 解答

2021-12-08 13:54

东西已经到了的话，比如是办公用品，借管理费用，贷银行存款或者是库存现金。

2015.9.6 追问

2021-12-08 13:57

我就是这样做，所以应付账款数字大了，是不是应该做借其它应付账款  贷现金或者银行存款呢

郭老师 解答

2021-12-08 14:02

你好，可以的，你支付了没有做的话可以做上去的。

2015.9.6 追问

2021-12-08 14:30

怎么利润表会出现负数，我没看懂

2015.9.6 追问

2021-12-08 14:30

怎么利润表会出现负数，这样是否正常

郭老师 解答

2021-12-08 14:31

这是因为你当月有红冲的业务，你看下你重新冲销了一八年到二零年的一部分费用。

郭老师 解答

2021-12-08 14:31

不修改汇算清交之前抵扣了企业所得税的，可以的。