老师好，目前财务帐已经结完。发票抵扣统计确认都做好了，会计税务上数据也一致。但在勾选平台发现还有未勾选的11月份的增值税专票（财务结账的时候其他部门没及时给财务部门专票）。这个应该怎么办呢？ 财务帐和税务申报表的增值税必须一致吗？

狂野的板栗 追问

2021-12-06 12:33

老师，您说的必须保持一致是： 电子税务局的综合申报表的进项税额金额和发票综合服务平台的 “抵扣发票统计表”上的数据要保持一致的意思吧？

meizi老师 解答

2021-12-06 12:34

你好 ；是的。 就是你们申报的数据  和报表 以及账上数量都应该一致的

狂野的板栗 追问

2021-12-06 12:37

那未勾选的111月份的两张进项发票的税额，就浪费了吗？ 没有其他方法吗

meizi老师 解答

2021-12-06 12:38

你好 ；   没有勾选的就放着以后抵扣即可。 没有勾选的你做待认证进项税去。 你正常做不含税到成本费用去即可。  这样就不影响你数据 有差异的  

狂野的板栗 追问

2021-12-06 12:39

会计学堂有没有电话咨询的方法？文字表达说不清楚

meizi老师 解答

2021-12-06 12:40

你好 ；  抱歉。 学堂没有电话咨询的 ；   都是官网提问回复  

狂野的板栗 追问

2021-12-06 12:46

老师，我举个例子：11月份我共勾选了10张专票，进项税额为1000元，会计报表上进项也是1000元。11月份报税在电子税务局已经完成了，税务报销上（附表二：本期认证相符且本期申报抵扣税额）的税额也是1000元。但今天我进勾选系统一看，还有2张没有勾选的11月份的进项专票。请问，这两张发票我什么时候做勾选操作？（会计账已经报上去了，不能再改，税务申报也已经做好了，也不能再重新申报）

meizi老师 解答

2021-12-06 12:47

你好 ；   你意思是勾选错误了。   实际没有1000元 。 那你账上也得改 ； 你申报数据 和报表都去税务局大厅去申请修改即可  

狂野的板栗 追问

2021-12-06 12:52

不是勾选错误。
因为提前结账，两种两张发票是结账后才传到财务处

meizi老师 解答

2021-12-06 12:53

你好 ；     那你   做账的话 也得计入当月的账务处理去 。你报表要和你结账数据一致 ；  不能有差异的  

狂野的板栗 追问

2021-12-06 13:00

这两张发票我现在勾选的话，可以反应到下个月的“抵扣发票统计表”里吗

meizi老师 解答

2021-12-06 13:01

你好 ； 勾选是可以补做到下个月分录里面去。但是你勾选后就要及时读入 申报数据里面去的 。