我公司有职工福利,给员工每个月补贴加油费,这个加 问
您好,这个加油是有发票的吧 答
老师,再问一下噢,我刚接这个帐,24年的暂估,在25年取 问
1. 核心问题 2024 年暂估 905 万,当时全记了主营业务成本,没走库存商品。 2025 年拿到 977 万发票,现在红冲了 977 万的成本,又借了库存商品,导致: 2024 年成本多记了 905 万(现在红冲在 2025 年,影响 2025 年利润) 库存商品账实不符,成本结转逻辑混乱 2. 正确处理思路(账不动,税上调) 会计账: 先把 2025 年红冲 977 万成本的凭证冲掉,恢复原状。 用 “以前年度损益调整” 更正 2024 年多记的成本: 借:库存商品 905 万 贷:以前年度损益调整 905 万 再把 “以前年度损益调整” 结转到未分配利润。 税务上: 2024 年汇算:调增应纳税所得额 905 万(因为成本多记了)。 2025 年:按发票金额 977 万确认库存,实际销售多少再结转多少成本。 3. 你现在的做法风险 直接在 2025 年红冲 2024 年的成本,会导致 2025 年利润虚高,税务容易预警。 库存商品和成本结转脱节,账实不符 答
卖机床剩余尾款比如说10万客户不给了,直接把原来 问
您好,这个做固定资产清理 借:应付账款 贷:应收账款 答
老师,能不能给我说下电商平台每个月破损的金额怎 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师一般纳税人,18年有进项发票,公司没有业务没有 问
您好,这个进项发票你没有认证吧 答

请问初次购买的税控盘,电脑,打印机可以全额抵税是吗?
答: 你好,购买税务局指定税控打印机,不能全额抵扣,只有税控设备以及缴纳的技术维护费可以全额抵减增值税
老师,请问我购买税控盘的账应该怎么做呢?针式打印机是否可以跟税控盘一样做账呢
答: 您好,同学,购买税控盘的分录: 支付时: 借:管理费用 贷:库存现金等 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(红字) 针式打印机: 借:管理费用——办公费 贷:库存现金等
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
开通税控盘,购买税控打印机……整个下来需要多少钱?
答: 一般不到1000块钱





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誮 追问
2021-12-04 10:36
小云老师 解答
2021-12-04 10:38