公司是做电商的，上个月已经计入不开票计税收入的订单，这个月客户要求开普通发票。如何做账？分录怎么写？

公司是做电商的，上个月已经计入不开票计税收入的订单，这个月客户要求开普通发票。如何做账？分录怎么写？

答： 借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，这个是红冲无票收入的，然后再做你开发票借应收账款贷主营业务收入应交税费。

哈喽老师，公司2018年4月买了一部手机6999元（含税，取得普通发票）一直没有入账，请问现在要入账怎么做分录呢？

答： 你好，可以计入固定资产

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去年有张专票是当普通发票处理了（即：做分录时没有涉及待抵扣进项）。现在重新认证的话，这个怎么做账？

答： 您好，现在处理时，借：相关成本费用科目，负数，借：应交税费-应交增值税-进项。