老师 请问下我们公司让代办机构代交社保公积金,以及代发工资,每个月会分两次打款过去,先打社保公积金,然后再代发工资,老师我怎么做账,谢谢
强健的方盒
于2021-12-01 16:05 发布 736次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-12-01 16:19
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
然后计提工资社保
打款的时候冲减其他应收款
相关问题讨论

你好 如果 是单位职工就要交计提工资和社保公积金 代发的记在其他应付款科目
2020-05-27 12:18:32

你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。
2021-10-12 10:34:24

你是用工企业吗?如果是的话,不走应付职工薪酬。
2024-06-14 17:46:13

计提社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 支付的时候 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款
2022-04-03 11:55:45

1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬--工资
一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬工资
贷:银行存款
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬-社保(公司负担)
一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59
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2021-12-02 12:15
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2021-12-02 12:20