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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-12-01 09:08

你好  ； 你现在 是12月报你11月的增值税； 你可以用11月的发票日期的进项税 和11月之前的进项税来抵扣的

月半弯 追问

2021-12-01 09:10

我是说11月份能不能抵扣11月份的发票，防止供应商作废发票

meizi老师 解答

2021-12-01 09:11

你好 ； 作废之前 如果你是 正确的发票收到 就可以正常认证抵扣的；  

月半弯 追问

2021-12-01 09:15

怎么抵扣呢，只能勾选统计，确认不了

meizi老师 解答

2021-12-01 09:16

你好 ；  你要在  次月申报期 里面去 做勾选确定签字  

月半弯 追问

2021-12-01 09:20

就是说11月是抵扣不了11月的发票的   供应商想怎么作废就怎么作废对吗

meizi老师 解答

2021-12-01 09:20

你好 ；      正常开对了不应该作废的；  是的。 你  11月是不能确定签字的 

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你好，对应这个可以直接勾选平台 那个勾选抵扣，这已抵扣，你查询之后前面框√ 你=去掉就可以，这样不需要进项税额转出了，分录不需要做了，对方拿走发票你不需要做账
2021-04-30 08:39:24
你好  ； 你现在 是12月报你11月的增值税； 你可以用11月的发票日期的进项税 和11月之前的进项税来抵扣的
2021-12-01 09:08:04
您好，发票因为跨月了需要冲红 有二种方法，一种是作废申报，作废抵扣勾选，然后把发票退给对方，让对方开正确的发票过来 另外一种是不作废申报，不把发票退给对方，由于你已经勾选发票，需要先由你（收票方）开红字发票申请单，把申请单给对方，让对方开具红字发票给你。 具体哪种可以和对方商量
2021-01-12 16:20:39
不减去 一正数一负数是0 又开了3万 应该加上这个重新开的
2020-12-23 08:34:57
你好，你的意思是别人给你开的发票，然后当时作废了，又重新开了以后又发给你，你现在认证抵扣以后，报税的时候出的这个问题。如果是正，你你要联系一下你那边给你开发票的单位，看看他有没有异常
2022-05-07 13:18:18
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