上个月收到一笔款,做了主营业务收入,当月开的是普通发票给对方,这个月对方公司说普票要换成专票才行,我这个月开红字发票冲销普票后,改怎么做账?款是上月收的,票是这个月才换
Hyacinth
于2017-02-10 10:09 发布 1091次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-10 10:18
但是换的新票是这个月才开的,不可能把这个月开的票粘在上个月的凭证后面吧
相关问题讨论

一正一负抵消掉了,可以不做啊,附在凭证后即可
2017-02-10 10:10:59

您好
请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022-04-18 12:34:41

正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
2023-03-13 19:51:12

你好,之前计入什么科目,冲销就计入什么科目,金额负数就是了。
2016-08-01 15:40:20

可以的,可以这么做的。
2022-06-08 10:24:31
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袁老师 解答
2017-02-10 10:10
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