;)
老师，我们买了一批材料，供货方送了一些配件，合同上没有这些配件，但是开过来的发票金额包含了这些配件，这样发票金额和合同金额不一致了，多出来的金额怎么记账呢
月半弯
于2021-11-27 17:38 发布 899次浏览
-
悠然老师01
职称： 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2021-11-27 17:39
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
企业自开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的，但是我的退税联是10月出来的 问
你好，你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费， 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格，收入，支出，费用，利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万，已经支付了，做分录：借：管理费 问
无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...