老师这个分录是表示银行余额对不上所以需要调整余额的意思对吧，用其他应收款—票剧是以后要拿对应金额的发票回来对冲对吧

老师，去年用银行做的已付账款，当时分录借应付贷银行，一直没有发票，我现在想把去年这笔冲红，再做成借其他应收款贷银行，可以吗？有啥影响没

答： 你好 你们实际业务是什么 。 后期也不会开票给你们了吗

老师，请问其他应收款余额在借方，对方用发票来冲销，分录怎么做？

答： 你好，在借方是还钱才可冲的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师请问公司账上挂着其他应收款，应收我的款，我用公司的钱买了一项劳务，要报销，那报销的发票上是该着公司的信息还是写我个人的，还有请问下公司这笔帐分录怎么写，感谢。

答： 您好 报销的发票上是填公司的信息 借：管理费用等 贷：其他应收款