老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
采购员出差回来报销差旅费1880元为高铁票增值税税率为9%并交回剩余现金120元
答: 学员你好,分录如下 借:库存现金120 应交税费-增值税-进项税额1880/1.09*0.09=155.23 管理费用1880-155.23=1724.77 贷:其他应收款1880+120=2000
(12)25日,采购员张某报销差旅费700元,余款退回,其中可抵扣增值税税款44.81元。
答: 同学, 你好,借管理费用 差旅费 应交税费 增值税 进项税 贷 其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
采购员报销差旅费986元退回现金14元,其中往返高铁票330元。住宿费436.89元,增值税税额13.11元。其他费用206元,列出计算过程,近似结果保留两位小数。
答: 您好,借 管理费用 ——差旅费 330/1.09=302.752293578 应交税费 330/1.09*9%%2B13.11=40.36 住宿费436.89 库存现金 14 管理费用 206 贷 其他应收款 986
采购员出差回来报销差旅费21850,用现金补付1850.其中飞机票10844(含增值税9%>,住宿费10383.02,增值税额662.98元
采购员出差回来,报销差旅费21850元用现金补付1850元其中飞机票10844元含税增值税税率为9%。住宿费10380.02元增值税税额622.98元
采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元,其中飞机票10844元(含税增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元
采购员李达出差回来,报销差旅费21850元,用现金补付1850元,其中飞机票10844元(含税增值税税率为9%);住宿费10383.02元,增值税税额622.98元
采购员出差回来报销差旅费21850,用现金补付1850.其中飞机票10844(含增值税9%>,住宿费10383.02,增值税额662.98元