年中建账，6月余额做期初，2月有股东分红，而且2月银行存款已经支付了分红金额，那现在如果要把分红做到11月账里，会计分录要怎么做

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-24 08:36

贷银行存款  可是这个分红2月份已经支付了  11月再贷银行存款  那余额会对不到吧

郭老师 解答

2021-11-24 08:37

之前的余额按剩余的吗
那就不能做了

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-24 08:38

是的  但是不做分红  未分配利润那其实已经分出去了一部分  没那么多了  怎么办

郭老师 解答

2021-11-24 08:41

那你的期初不对吧
银行减少了
利润总额也应该减少才对

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-24 08:44

期初因为没有用账套做的  是不准的

郭老师 解答

2021-11-24 08:50

借利润分配应付利润
贷应付利润
借应付利润贷应交税费个税
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润

郭老师 解答

2021-11-24 08:50

应付利润先有着余额。

寂寞的哈密瓜 追问

2021-11-24 09:40

应付利润  有余额  后面要怎么处理啊

郭老师 解答

2021-11-24 09:46

你好，你这里面科目肯定不对，如果对的话，你的利润总额会一致的，你有以后查到哪个科目不一致的情况下，你把这个应付利润冲了他就行。