我公司账面出现很多暂估金额，都未取得发票，如何处理，成本已结转

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 10:59

时间比较久了，库存也对不清楚，可以直接红冲掉？？

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:00

暂估的金额也不一定准确

郭老师 解答

2021-11-19 11:01

你好，那你结转了成本吗？没有结转的话你可以红冲。

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:01

应该是结转了

郭老师 解答

2021-11-19 11:01

结转了成本的话，你得红冲你的成本，如果你销售出去没有成本，这不就是虚开发票。

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:02

意思的这部分不准备让厂家开票了，怎么做分录？？

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:03

这个账是对不清楚了

郭老师 解答

2021-11-19 11:03

好，你们实际有购入吧。

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:04

模式是代管，我们用多少开多少

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:05

因为账上那些数据很乱，财务人员也换的勤，根本没法核对清楚呀

郭老师 解答

2021-11-19 11:05

那你结转出去的成本肯定是实际业务吧？

好久不见经久未变。 追问

2021-11-19 11:07

说到成本，就不知道转没转了，账实在是太乱

郭老师 解答

2021-11-19 11:09

那你看一下你的存货和你仓库里的是一样的。