老师我们20年研发费用是640112.65那我们加计扣除的金额应该是多少呢？麻烦帮忙算算，谢谢 属于科技型中小企业，高新

11876948484884 追问

2021-11-19 10:39

但是我们会计最后报的是445994.61

11876948484884 追问

2021-11-19 10:40

扣除金额按照594659.48算的
利润表里面研发费用是640112.65
现在税务局让自查

王超老师 解答

2021-11-19 10:44

你这个就错了啊，你填写的不对的

11876948484884 追问

2021-11-19 10:47

那我现在应该怎么处理
所得税报表之前会计就是这样报的

王超老师 解答

2021-11-19 10:48

你这个是利润表，你汇算清缴的A104000，A107012，A107041这三张表给我看一下

11876948484884 追问

2021-11-19 11:10

老师辛苦您嘞您看看我发的对不
表上没有编号，我不知道是哪张

王超老师 解答

2021-11-19 11:14

你这个只是发了A107010的表

就是第三张，
你要发下一张表的，但是你上面的数字是445994.61，估计你A107012表填错了

11876948484884 追问

2021-11-19 11:19

老师，您在看看我发的对不
表上没有编号，我不知道是哪张

王超老师 解答

2021-11-19 11:33

你这两张是A107012,A107041

你填错了
A107012第41行，是要填640112.65
A107041第16行，是要填640112.65

11876948484884 追问

2021-11-19 14:01

是不是累计相加的呢
我应该怎么操作呢
这是税务局给的短信

王超老师 解答

2021-11-19 14:02

你应该要更正申报这两个表的数据啊

11876948484884 追问

2021-11-19 14:23

属于少计了是不
但是明细是不是也要跟着变呢

王超老师 解答

2021-11-19 14:29

肯定的啊，你总数都填错了，明细肯定也是填错的

11876948484884 追问

2021-11-19 16:40

会不会有的不符合加计扣除呢

王超老师 解答

2021-11-19 16:43

从你这几张表是看不出来的，你要把台账发一下