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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-11-18 14:26

你好；     你做 ：比如管理费用 -办公费   ； 应交税费-待认证进项税 ；贷银行存款 ；      认证后：借应交税费-应交增值税-进项税 贷  应交税费-待认证进项税

lmc 追问

2021-11-18 14:30

有的住宿专票，我不打算认证抵扣，就直接计入——借：管理费用-住宿费/差旅费  贷：其他应收款/银行存款？不走应交税费，是吗

meizi老师 解答

2021-11-18 14:31

你好         你意思是 不勾选抵扣； 那你选择勾选不抵扣处理   价税合计入差旅费就行了是的  

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你好；     你做 ：比如管理费用 -办公费   ； 应交税费-待认证进项税 ；贷银行存款 ；      认证后：借应交税费-应交增值税-进项税 贷  应交税费-待认证进项税
2021-11-18 14:26:31
你这个是用在这哪里，买的是啥
2019-09-14 15:34:05
未认证的分录 借：库存商品 其他应收款--待认证进项税额 贷：银行存款等 月末不用结转 认证的分录 借：库存商品 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款等 如果计算当月需要交纳增值税的情况下（即，销项大于进项的情况），是要结转增值税的 借：应交税费--应交增值税（销项税额） 贷：应交税费--应交增值税（进项税额） 应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费--应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费--未交增值税 月末形成留抵税额的情况，是不需要做结转增值税分录的。
2018-10-10 15:37:52
您好，不是必须认证的，没有认证记入到待认证进项税额
2021-12-15 17:47:03
9月做进项税额转出即可，10月不用处理
2017-12-28 13:36:55
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