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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-11-17 21:12
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室内装修小规模，在收到业主交工程款时(预收账款)就须要价税分离吗?还是等工程完工，结转成本与收入时再进行价税分离。借:现金xxx、贷:预收账款xx贷:应交税金-应交增值税x；借:现金xxx、贷:预收账款xxx，借:预收账款xxx、贷:主营业务收入xx贷应交税金-应交增值税x
答： 您好，收到工程款，记入预收账款的，不需要价税分离，等确认收入时，再进行价税分离。借:现金xxx、贷:预收账款xxx，借:预收账款xxx、贷:主营业务收入xx贷应交税金-应交增值税x
一般纳税人跨区域经营，选择一般纳税，工程款在30万以下，也需要到当地去预交税金吗？
答： 同学您好，是的没错， 是这样的一般纳税是这样的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
工程的预交税金是否可以抵扣
答： 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，开发企业可以将工程预付款作为税收优惠政策抵免部分企业所得税。例如，符合一定条件的企业可以将工程预付款金额的50％抵扣企业所得税当期应纳税额，但不超过2000万元。但是，如果工程预付款的金额大于企业的当期应纳税额，则多余的部分将不被抵扣。 拓展知识：根据财政部的规定，针对国家重点建设项目，重点发展的产业引导基金可以抵扣企业所得税。只要企业符合申报条件，就可以将产业引导基金抵扣企业所得税，但抵扣额不得超过企业当期应缴税款。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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