老师，我们是一般纳税人，9月份老板开了些普票，已经做账了，结转了原材料和管理费用，这个月又开进来了一些专票，普票用不了了，我想把上个月已经做账的普票冲减了能行吗？有的是结转为成本了，有的是管理费用，可以吗？

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2021-11-15 11:18

你好，可以把上个月已经做账的普票冲减了

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精选问题

你好老师，我是小规模，我企业所得税年报，调增扣除类问

因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增，按以下步骤改即可：打开 A105000《纳税调整项目明细表》，拆分 54.54 元：税收罚款填第 19 行 “（七）罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”，税收滞纳金填第 20 行 “（八）税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。两行的 “税收金额” 均填 0，“调增金额” 自动等于账载金额（系统公式）。核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元，保存后提示会消失，主表应退补税额仍为 0 不影响。答
老师你好，请问工商年报小企业会计制度公司的今年问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，2025年1-4月份，个人多扣的社保，应该进那个科目问

现在是哪个科目，形成哪方余额了答
老师，请问债转股和之前银行回单备注有关系吗问

那个是没有关系的哈答
老师你好，问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问

你好，冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本答

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