关于费用报销上的问题，公司某员工出差他拿回来的住宿费发票上金额为200，按照公司规定他的住宿费报销额度是160费用报销单上的住宿费金额是写160还是写200？

单独使用住宿费用的发票可以报销吗？

答： 你好 员工出差发生或者是公司业务发生的 可以报销入账的

替客户给的住宿费应该填差旅还是费用报销单 这些费用能税前列支吗

答： 建议入销售费用，填制费用报销单

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问公司出差员工报销的的话是不是都需要发票呢，住宿费好取的，车票也可以，餐费的话就有点难，是不是填差旅报销单就可以了，餐补不需要发票也是可以报名的

答： 您好 如果是餐费补贴的话 可以不要发票报销入账