老师，1和2行已经包括了第6行的农产品发票，这个是抵扣联直接统计的，也改不了，上个月我们只要填8a行加计扣除的税额，这次要求填第6行，那么和1.2行相冲突了，这个是怎么操作了？

HYL 追问

2021-11-11 13:04

是的，已经勾选了

郭老师 解答

2021-11-11 13:05

勾选的和你抵扣的金额是一样吗？如果是一样的话，就不要带农产品销售及收购发票里面填写了。

HYL 追问

2021-11-11 13:06

我勾选的有9%的进项发票

HYL 追问

2021-11-11 13:07

以前都是这样操作的，都是专用发票，然后再8a行里填写加计扣除的税额

HYL 追问

2021-11-11 13:07

这个月就不行了，比对通不过

郭老师 解答

2021-11-11 13:08

出现了什么提示的，是因为你没有填写第六行嘛，你看下能忽略这个提示吗。

HYL 追问

2021-11-11 13:09

但是第6行不写的话表格就通不过，写了就是重复了

HYL 追问

2021-11-11 13:10

不能忽略，到最后面全申报的时候通不过

HYL 追问

2021-11-11 13:10

图片拍不了

郭老师 解答

2021-11-11 13:11

那你把你勾选的进项转出，然后你填写在农产品收购及销售发票里面。

HYL 追问

2021-11-11 13:12

进项转出是填哪一行

郭老师 解答

2021-11-11 13:14

进项转出有一个其他。

HYL 追问

2021-11-11 13:15

好的老师，我试试

郭老师 解答

2021-11-11 13:17

你好好的
可以试下的