送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-09 15:42

你好,借应交税费个税贷,银行存款后期又补的吗?

追问

2021-11-09 15:44

不是补,是退,但专管员说不能退

郭老师 解答

2021-11-09 15:45

你好,那你坐上面的分录就可以啊,应该你的应交税费个税在借方,有余额表是多少?

郭老师 解答

2021-11-09 15:45

他是让你们以后有个税的可以抵扣是不是?

追问

2021-11-09 15:47

他的意思个税是累计的,按年来算的话不会多缴纳,我就不知道怎么写分录了

郭老师 解答

2021-11-09 15:48

你好多教的,做到应交税费个税,贷银行存款就可。

追问

2021-11-09 15:49

当时已申报并已缴纳,后来人事把一个人的工资更改了,所以我再变更申报后的个税数据比原先的小了

追问

2021-11-09 15:52

我按缴纳的已做,借应交税费个税,贷银行存款。但这样和工资表对比上

郭老师 解答

2021-11-09 15:54

借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税100借应交税费个税120贷银行存款,这个有什么不对吗?差额就是20,在这里面体现。

追问

2021-11-09 15:58

没明白,已缴纳的个税120,工资表上是更改后的个税100(更改后的申报表也是100)

郭老师 解答

2021-11-09 16:01

那差额是20,就是应交税费,个税在借方有余额是不是啊?

郭老师 解答

2021-11-09 16:02

你就让他有余额就可以啦,不用管啦。

追问

2021-11-09 16:07

一直留着?不是应该做调整吗

郭老师 解答

2021-11-09 16:08

没有给你退回来之前你怎么调整,不就是留着以后再抵扣,或者是汇算清缴的时候自己申请退税。

追问

2021-11-09 16:11

但专管员说不退啊,自己做调整,我就是不知道怎么做调整

郭老师 解答

2021-11-09 16:12

不用调整,你账上这么做就可以的,以后你需要抵扣就抵扣,不抵扣的话自己做汇算清缴申请退税。

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