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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-11-05 16:19

你好，这个是专票还是普通发票的？

幸运草 追问

2021-11-05 16:24

专票，谢谢

幸运草 追问

2021-11-05 16:25

对方地址改动未通知我们

郭老师 解答

2021-11-05 16:25

你好，对方如果没有认证的话，你们待会开红字信息表，然后开红字发票再开正确的，这个月不影响一正数，一负数正好是零。

幸运草 追问

2021-11-05 16:26

对方发票通知会退回来，目前还未收到，是要收到后才能处理吗？

幸运草 追问

2021-11-05 16:27

账务怎么处理呢？

郭老师 解答

2021-11-05 16:27

好不用的，现在就可以啊。

幸运草 追问

2021-11-05 16:33

然后呢？还需要做什么处理吗？

郭老师 解答

2021-11-05 16:34

你现在就可以红冲，按上面的来做就可以的。

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相关问题讨论
你好，这个是专票还是普通发票的？
2021-11-05 16:19:59
您好 请问业务发生了吗
2021-07-22 22:13:07
你好，之前的业务红冲按之前的税率开红字发票没有风险哦！
2019-04-10 20:35:42
你好 你是说业务发生在4月之前，是吧？还是合同在4月之前？
2019-09-17 15:28:45
　增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： 　　（一）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称新系统）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2017-04-11 12:58:12
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