老师，上个月开出去的发票这个月退回来了，可以吗？报税该注意什么

Word 姐~ 追问

2020-06-03 09:13

开了两张出去，其中有一张对方要直接退回来，不要了，也就不需要重开了

郭老师 解答

2020-06-03 09:15

那你这个月开负数，报税的时候，和你的正数发票相加合计申报。

Word 姐~ 追问

2020-06-03 09:25

老师，这个月才开负数发票，这个月的负数发票不是等下个月报税时才能报？

郭老师 解答

2020-06-03 09:26

你好，是下个月申报的。

Word 姐~ 追问

2020-06-03 09:31

那您说的和正数发票相加合计申报，我不太懂，老师

Word 姐~ 追问

2020-06-03 09:34

老师，事先开了发票，钱没到账，该怎么做账？

郭老师 解答

2020-06-03 09:38

你好，五月份你开了证书100，这个月开了负数100。开正数100
七月份申报就是100-100

Word 姐~ 追问

2020-06-03 10:11

老师，那我想问一下我上个月开的这张发票开如何记账呢，

郭老师 解答

2020-06-03 10:22

借应收账款贷主营业务收入应交税费。

Word 姐~ 追问

2020-06-03 10:31

老师，什么时候发票验旧？我上个月开的两张发票，这个月都要开负数发票，我发票库存是零还得领发票是不是需要发票验旧呢？

郭老师 解答

2020-06-03 10:39

开完发票或者领用发票之前
是

Word 姐~ 追问

2020-06-03 10:51

老师，发票验旧是什么意思，为什么要发票验旧？

郭老师 解答

2020-06-03 10:53

对使用过的发票验旧核销，你只有验旧才可以领出新发票。

Word 姐~ 追问

2020-06-03 11:02

老师，住宿费的发票和物流的发票的专票可以抵扣吗？一般纳税人

郭老师 解答

2020-06-03 11:04

你好，住宿的需要是出差的才行。

郭老师 解答

2020-06-03 11:04

物流是什么业务的？

Word 姐~ 追问

2020-06-03 11:13

物流，往出差的地方运了点东西

郭老师 解答

2020-06-03 11:16

你好，出差的可以抵扣的。

Word 姐~ 追问

2020-06-03 11:17

老师，出差中拿回来的餐费发票也可以计入差旅费吗？如果不能该记到哪？

郭老师 解答

2020-06-03 11:26

你好，可以寄差旅费的。