老师，9月付了一笔对方的费用，对方把发票开好了，拍照发给我们老板了，当时做了分录借：主营业务成本贷：银行存款，季度的报表都提交了，结果对方把发票弄丢了，10月底又重开了一张，现在我应该怎么做账呢？

过时的星星 追问

2021-11-04 09:32

先做一笔和9月一样的负数分录吗？再做一笔一样的正数的分录？

朴老师 解答

2021-11-04 09:40

同学你好
对的
就是这样做

过时的星星 追问

2021-11-04 10:13

老师，冲红的那张凭证要附单据吗

朴老师 解答

2021-11-04 10:16

对的
这个要附的哦

过时的星星 追问

2021-11-04 10:17

附什么单据呢？

朴老师 解答

2021-11-04 10:19

这个就是红字发票哦

过时的星星 追问

2021-11-04 10:21

老师，您看懂我的问题了吗？哪里有红字发票呢？

朴老师 解答

2021-11-04 10:29

同学你好
发票丢了就是要挂失
然后开红字发票
再开蓝字发票呀
你们没有红字发票就不附
直接红冲

过时的星星 追问

2021-11-04 10:37

是对方把给我们的发票弄丢了

朴老师 解答

2021-11-04 10:42

那就他们挂失
然后给你重新开