老板没用原始单据对账，就先给供应商一万并开票，但是要写入库单，入库单和原始单据的数量不能正好对上，所以按照发票开的数量金额写入库单可以么？原始单据肯定数是多的，最后原始单据有这个数量就行，不一定金额正好对上吧

老板没用原始单据对账，就先给供应商一万并开票，但是要写入库单，入库单和原始单据的数量不能正好对上，所以按照发票开的数量金额写入库单可以么？原始单据肯定数是多的，最后原始单据有这个数量就行，不一定金额正好对上吧

答： 按照实际金额写就可以，可以按折扣摊到材料里，和发票金额一致就行

您好，我原来听说暂估入库要一笔笔对应着冲红，我现在有个情况，供应商发票数量正确，金额多开300元，下次发票少开300元，这种情况，我这个月可以部分冲红上月那笔暂估吗？

答： 可以的，可以部分红冲的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，供应商的入库单的最后金额应该是有余额的，但是他们四舍五入了，那我们这边正确的应该是按供应商的金额写，还是按实际金额写呢

答： 你好，同学。 你是按实际金额填写