老师，我们公司是建筑劳务公司，我们收到对方公司写的摘要是工程项目来的，是不是这样做分录 收到款时 借：银行存款 贷：主营业务收入 然后我们又把这笔钱转回给转账给我们的那个公司，摘要是代付工资， 借：其他应付款-代发工资 贷：银行存款 一来一往，走下账的，上面分录是这样写？

zf 追问

2021-11-03 11:35

主营业务收入，应该写主营业务成本？

宋生老师 解答

2021-11-03 11:35

你好！你付出去的，应该算你们的成本了

zf 追问

2021-11-03 11:37

收到款时
借：银行存款
贷：主营业务收入

然后我们又把这笔钱转回给转账给我们的那个公司，摘要是代付工资，
借：主营业务成本
贷：银行存款

这样？

宋生老师 解答

2021-11-03 11:38

你好！是的。不过，你们为什么要把钱转回去呢

zf 追问

2021-11-03 11:59

他们公司没有打款给我们，就只打了刚好工资款给我们，那我们要他发工人工资，就又转回给他们公司了

宋生老师 解答

2021-11-03 12:33

您好！工人本身是属于你们公司的人的吧

zf 追问

2021-11-03 13:05

是的，我们给弄了个税什么的

宋生老师 解答

2021-11-03 13:13

你好！那你确实是应该入主营业务成本

zf 追问

2021-11-03 15:14

好的，谢谢老师

宋生老师 解答

2021-11-03 15:14

你好！不用客气的了

zf 追问

2021-11-03 15:30

老师，我们公司的吊车租赁费应给怎么入账呢

宋生老师 解答

2021-11-03 15:31

你好！你们是支付了租赁费是吗

zf 追问

2021-11-03 15:34

老板垫付的，公账未出，收到了发票

宋生老师 解答

2021-11-03 15:34

你好！借：管理费用—租赁费 贷其他应付款

zf 追问

2021-11-03 15:44

好的，非常感谢老师

宋生老师 解答

2021-11-03 15:45

你好！不用客气的了