老师，老板把主营业务收入的款转到对公账户上了，之前的会计做账，借：银行存款，贷其他应付款-老板，我现在该如何把账目调整一下呢

聂向普 追问

2021-09-16 16:40

老师，因为是私卡（收入）转到对公账户上了，所以之前的会计按照借老板的款走的账

聂向普 追问

2021-09-16 16:40

我现在该如何调账呢

郭老师 解答

2021-09-16 16:41

你好，当时的完整分录是怎么做的？

聂向普 追问

2021-09-16 16:43

私卡转对公，借：银行存款，贷其他应付款-老板，现在其他应付款的挂账比较多，实际是收入

郭老师 解答

2021-09-16 16:44

你好，做收入的时候借其他应收款吗？如果是的话，借其他应付款贷其他应收款。

聂向普 追问

2021-09-16 16:51

收入，借：银行存款 贷，主营业务收入，应交税费/应收账款

聂向普 追问

2021-09-16 16:51

那我可以做账，借；其他应付款-老板，贷主营业务收入，应交税费/应收账款吗

郭老师 解答

2021-09-16 17:02

可以的，可以这么做的。