当月按实际发生的成本确认，未开发票，次月发票到，而且还是虚开，怎么做账

当月按实际发生的成本确认，未开发票，次月发票到，而且还是虚开，怎么做账

答： 同学你好，虚开是老板同意的，还是员工自己搞的？

老师，返利开在发票上的怎么做账啊，开了10000块的正数，然后再充了8000，实际付款2000，我是入2000的成本还是10000呢，如果我入2000的成本又会拉低我之前的单价

答： 你好，这个是按折扣后金额入账，按2000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司销售散装的货物，用船运输。每次般到码头又要用车重新转运。所以客户收货后和我公司实际发货的吨位有差额。如果本月发货可能要到下月客户把吨位报过来之后，才按对方的吨位开发票给客户。那么本月我需要做账吗，如果做账怎么做？发出的吨位和对方收到的吨位有差额又怎么处理？

答： 您好！你可以做借发出商品 贷库存商品。 你把损毁的吨位的价格加到客户实际收货的数量上去就行了