应该用应付账款用成了应付职工薪酬，应付职工调整了一下本年累计增加了？有影响没，残保金是按这个交的吧，帮忙看看是不是哪错了，工资本年累计怎么会增加？调整不是应该较少残保金按那个数交

萍 追问

2017-01-16 11:49

这三个是调整过后的请老师看看错了没

萍 追问

2017-01-16 12:00

三张都用错了，老师你给我做下对的调整吧，不知道2017年还能调整不能，把对的分录给我写下吧

吴月柳 解答

2017-01-15 22:36

你调整的分录怎么做的？当时挂错科目是增加更改减少才对，但你的在贷方增加了

吴月柳 解答

2017-01-16 11:58

我知道了，你把两张都冲了重新做，或冲第一做更正，第二张冲销做正确的

吴月柳 解答

2017-01-16 12:03

更正，借：应付职工薪酬 贷：应付账款，红字冲，借：应付职工薪酬  贷：现金，做正确的，借：应付账款 贷：现金