老师好，这个月采购了一批货物，供应商未开票过来，要下个月才会开，但是客户要求这个月开了专票出去，请问我如何账务处理呀，谢谢

老师好，这个月采购了一批货物，供应商未开票过来，要下个月才会开，但是客户要求这个月开了专票出去，请问我如何账务处理呀，谢谢

答： 您好，可以暂估，借库存商品，贷应付账款暂估款，

老师，请问一下销售货物时收到货款并发出商品，但当月未开票过了两个月才开票，这种情况账务要如果处理？

答： 你好先做无票收入 借方银行贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 借方主营业务成本贷方库存商品 开票的时候先冲上面的分录 分录不变 金额负数冲 然后开票做收入 和上面分录一样做即可

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

上个月给客户开的专票，这个月发现开错了，请问该如何处理？如何做分录。谢谢

答： 你好，这个发票认证吗？