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材料暂估，成本已经结转了，跨年了，我在本年汇缴之前开票了，发票比实际暂估的少，本年度记账红字冲红原暂估的和蓝字记实际来的，由于已经已转成本了，是不是得还得通过以前年度损益，冲销成本，比如我去年暂估10万成本，结果只来了9万，先冲销暂估，再冲销成本？做两笔冲销分录？如果是这两笔分录如何做呢？
鹏鹏考会计
于2021-10-24 16:12 发布 3073次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-10-24 16:12
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精选问题
公司购买空调6000元，需要按月摊销还是一次性摊销？ 问
可以直接计入费用的 答
老师你好，我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗？如果是的话，需要确认无票收入， 如果没有的话，需要有业务取消的证明不需要退回去的，转营业外收入 答
老师，能源技术行业，全年无收入，收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账，分录如下： 研发用：借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用：借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额：借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款，领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件：借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款，后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本，和分红这样处理对吗？ 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴，第四季度利润总额 问
是的，那个需要汇算退税的 答
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