员工小李出差住宿花了300取得专票了，公司只报200怎样做分录老师

羞涩的豆芽 追问

2021-10-22 19:34

多交的税怎么办

羞涩的豆芽 追问

2021-10-22 19:35

进项税按发票的金额销售费不按发票的300吗

胡芳芳老师 解答

2021-10-22 19:35

多交的税？你是什么意思，你不给你员工报销那么多，是你们公司内部的事，和交给税局的税没关系的

羞涩的豆芽 追问

2021-10-22 19:36

给员工发的月饼交个税吗

胡芳芳老师 解答

2021-10-22 19:37

同学你好，不需要交。

羞涩的豆芽 追问

2021-10-22 19:39

多交的税公司确认费用吧
借管理费用贷应交税费应交增值税（进项税额转出）

羞涩的豆芽 追问

2021-10-22 19:40

这个多交的能抵税吗

胡芳芳老师 解答

2021-10-22 19:41

同学，你这个不存在多交税的问题的，你员工去住宿发生的该业务正常交税，后来他来报销全部费用，你不给他报那么多是你们自己公司的事，不影响你的进项税票使用的。

胡芳芳老师 解答

2021-10-22 19:41

你拿着票去找税局说我不给我员工报销这么多，只报销200，你把多交的税退我，你觉得税局会退吗

羞涩的豆芽 追问

2021-10-22 19:58

我的意思是多交的税也能抵税吗老师
公司的会计制度住宿只能报200
也就只能抵200的进项税吧

胡芳芳老师 解答

2021-10-22 20:03

可以抵扣啊，你抵扣是在税务局抵扣，和你公司有什么关系呢