请问，帮员工垫付的个税挂在其他应收款借方有1000多，现在想调平，是不是应该从工资里面冲减，借应付工资1000贷其他应收款 垫付个税1000？

时尚的羊 追问

2021-10-22 14:56

还有应交车船税的借方金额是显示已经交了的车船税，借 营业税金及附加，贷应交税费 应交车船税对吗？

佟老师 解答

2021-10-22 14:57

你好，你是说应交税费 应交车船税这个借方金额吗

时尚的羊 追问

2021-10-22 14:59

是的，应交税费 车船税借方金额

佟老师 解答

2021-10-22 14:59

那你就做刚才你写的分录就可以了

时尚的羊 追问

2021-10-22 16:19

老师我这样做对吗？

佟老师 解答

2021-10-22 16:21

是的，借：应交税费-应交增值税-未交增值税-0.01   这个分录是正确的