老师，我家卖家电，一般纳税人，退10000元的电视，老师、我的分录，借、应收账款，-11300.贷、主营业务收入-10000，贷、应交税费应交增值税销项税，-1300，借、库存商品10000、贷、主营业务成本10000、老师我这分录对吗？结转库存这个冲，主营业务成本在贷方对还是在借方红字

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:07

老师，我成本写错了

邹老师 解答

2021-10-21 22:08

你好，那把成本改成正确的数据就是了 

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:14

老师，我家每月还有我的上家也就是给我家提供货的公司，给我家的回扣，开给我家的折扣发票，我冲的成本，现在发现，这个季度收入如、100000、成本130000.这样会不会金三期软件预警啊？这样可以吧

邹老师 解答

2021-10-21 22:14

你好，成本不会比收入还大啊 

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:18

是由于我的上家给我的返利折扣，我做的分录是借，主营业务成本负数、贷、应交税费进项税额负数、贷、预付账款负数

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:19

所以成本大于收入了

邹老师 解答

2021-10-21 22:21

你好，虽然这样处理没有错误，但是成本大于收入，这样会导致税局系统预警的。

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:30

那我该怎么办啊？我家家电卖的不好，所以供货方每月给开些这样的返利折扣发票，以后还得有可能这种现象的发生，

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:33

老师我是不是说错了，冲成本应该成本减少了

坚持-成功 追问

2021-10-21 22:59

因为退货、所以收入低，成本高这样可以吧？老师

邹老师 解答

2021-10-22 07:57

你好，到底是销售退货，还是针对返利的处理呢？