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刚注册了小规模纳税人，还没有开通银行卡，没开过票。这个月要申报季度报表，但是打开开票系统还显示的7月份，汇总上传也不成功，申报不了增值税，应该怎么处理呢？
帆
于2021-10-21 10:40 发布 2191次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-10-21 10:42
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精选问题
老师，我们是酒店管理公司，别人交来物业费16万多，需 问
那个不需要交印花税的 答
请问老师个体工商户第1季度是核定征收，后面改为了 问
你好，需要并入才对的这里， 答
小规模广告公司，文化事业建设费是按当月不含税收 问
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额，计算公式如下： 应缴费额=计费销售额（含税）×3% 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务，免征文化事业建设费。 其中文化事业建设费中的计费销售额指为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的，应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证，否则不得减除。 财税〔2019〕46号 自2019年7月1日至2027年12月31日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的50％减征；对归属地方收入的文化事业建设费，各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额50％的幅度内减征。 答
请问一下计提所得税是有收入就计提，还是季度用收 问
那个是根据利润计提，不是收入 答
单位员工福利，每个月有员工生日，买的生日蛋糕，怎么 问
您好，这个1030201010000000000 糕点 焙烤食品 13% 答
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郭老师 解答
2021-10-21 10:43