小规模纳税人代开专票预交增值税比系统带出来的多交了1分钱。账目怎么处理？

郭老师 解答

2022-04-11 08:25

减免明细表里面也修改一下的。

001多米 追问

2022-04-11 08:28

其中一张专票1%   销售额97777.77   减征额97777.77*2%=1955.56   没错

郭老师 解答

2022-04-11 08:29

你好，这是因为税款四舍五入的差异导致的。

001多米 追问

2022-04-11 08:30

可能差在了单张发票扣税  和月末合起来算的小数点上

001多米 追问

2022-04-11 08:31

这样的还管吗

郭老师 解答

2022-04-11 08:37

最好调整一下，让他最后的余额等于零。

001多米 追问

2022-04-11 09:00

我把减免那里少写一分钱可以吗

郭老师 解答

2022-04-11 09:01

你好，可以的，不就是让你这么写吗？

001多米 追问

2022-04-11 09:05

谢谢老师耐心解答

郭老师 解答

2022-04-11 09:05

不用客气，工作愉快。