请问老师，以前年度所得税报表可以更改么？

M 追问

2021-10-20 16:28

老师，更改的话，我需要做什么分录呐？

微微老师 解答

2021-10-20 16:52

您好，更改是什么原因？

M 追问

2021-10-20 17:25

20年的研发费用，审计不合格，不能归到研发费用了

微微老师 解答

2021-10-20 17:26

您好，那你是要把他调到哪里去呢？

M 追问

2021-10-20 17:29

我不知道所以问问老师，是这样的，要做重新认证高薪技术资格，审计说这笔费用不能归到研发费用里，让调出去，修改所得税报表，所以我就不会整了，这笔费用开的发票是技术服务费，请问老师，应该怎么办呐

微微老师 解答

2021-10-20 17:49

您好，那就是借：管理费用-技术服务费   贷：研发费用

M 追问

2021-10-20 17:52

老师，现在过了申报期了，电子税务局网站里是不是不能修改了？只能去税务局修改了么，

微微老师 解答

2021-10-20 17:53

是的，只能去税务局修改了

M 追问

2021-10-20 17:54

去税务局需要什么资料么？

微微老师 解答

2021-10-20 17:55

您好，带上你的报盘，还有公章之类的，具体的你要咨询下当地的税局呢