老师请问应交税费应交增值税贷方-40000代表的意思是不是上期还余40000进项没有抵扣(留底税额)2.这个未交增值税45000是怎么算出来的啊?

假如
于2021-10-20 10:40 发布 794次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-20 10:48
你好 ;代表是借方了。 说明你们是要么多缴纳了 要么就是 留抵了进项税了 2; 未交增值税 就是你应交增值税 = 销项税- 进项税- 留抵进项税 +进项税转出
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您的分录错误,应该根据实际缴纳的税款编制如下分录:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2018-02-05 13:26:49
上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
你好,增值税要做转出的。
2018-09-18 16:33:57
是的
2016-03-09 14:01:25
你不用缴纳增值税,你可以不用结转增值税的
2020-06-04 11:22:53
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