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老师，我要咨询一个接受虚开发票被税局发函处理的问题。发票品目是货物，开票方已被税务稽查定性为虚开增值税专票，我方当时接受了该发票，并且当时做了进项抵扣，但后面做了进项转出，但是还是收到税务协查通知，要予以证据书面解释。 请问该怎么处理
冬天的雪
于2021-10-20 08:58 发布 1939次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-10-20 09:00
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老师，我要咨询一个接受虚开发票被税局发函处理的问题。发票品目是货物，开票方已被税务稽查定性为虚开增值税专票，我方当时接受了该发票，并且当时做了进项抵扣，但后面做了进项转出，但是还是收到税务协查通知，要予以证据书面解释。请问该怎么处理
答： 因为账册不全，缺资金流水，采购销售单据，无法自证
税务稽查说有取得虚开增值税发票，要补缴税款和滞纳金，怎么做账？
答： 补交增值税分录： 借：以前年度损益调整 贷：应交增值税-未交增值税/所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交增值税-未交增值税/所得税（所得税的就是应交税费-所得税） 贷：银行存款 补交罚金分录： 罚款是属于今年的所以直接做分录 借：营业外支出-罚款 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
虚开进项专票，被税务稽查，补交的增值税怎样做会计分录
答： 你好，这个是今年的还是以前年度的？做了成本吗？
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